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《質(zhì)量體系運行制度》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內(nèi)容在應用文檔-天天文庫。
1、德魯克咨詢（濟南）有限公司制度匯編系列資料文件名稱編號發(fā)各中心部門/分公司自德魯克咨詢（濟南）有限公司文件編號版次第1版主題環(huán)境績效監(jiān)測和測量控制程序頁碼第-5-頁共5頁修改第01234次管理制度文件名：質(zhì)量體系運行制度密級文件編號版本頁數(shù)/編制審核批準生效日期濟南德魯克企業(yè)管理咨詢有限公司發(fā)布本文件版權(quán)為濟南德魯克企業(yè)管理咨詢有限公司所有，未經(jīng)濟南德魯克企業(yè)管理咨詢有限公司許可，不得復制、轉(zhuǎn)發(fā)或引用。第-5-頁共5頁德魯克咨詢（濟南）有限公司制度匯編系列資料文件名稱編號發(fā)各中心部門/分公司自德魯克咨詢（濟南）有限公司文件編號版次第1版主題環(huán)境績效監(jiān)測和測量控
2、制程序頁碼第-5-頁共5頁修改第01234次修改記錄版序變更單號變更日期變更章節(jié)變更頁碼變更內(nèi)容修改人第-5-頁共5頁德魯克咨詢（濟南）有限公司制度匯編系列資料文件名稱編號發(fā)各中心部門/分公司自德魯克咨詢（濟南）有限公司文件編號版次第1版主題環(huán)境績效監(jiān)測和測量控制程序頁碼第-5-頁共5頁修改第01234次質(zhì)量體系運行制度第1章總則第1條為保證質(zhì)量體系持續(xù)有效地運行，強化員工質(zhì)量意識，促進公司的管理水平再上新臺階，特制定本辦法。第2條本制度適用于質(zhì)量體系運行各相關工作事項。第2章責任劃分第3條管理職責劃分如下。1．公司高層領導負責對質(zhì)量體系的持續(xù)運行提供充足的資
3、源。2．質(zhì)量管理部負責組織本公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核及日常檢查工作。3．質(zhì)量體系涉及的相關部門負責本部門職責范圍內(nèi)質(zhì)量體系的持續(xù)運行、改進和提高。第4條各部門經(jīng)理為本部門質(zhì)量體系持續(xù)運行的第一責任人。第5條質(zhì)量手冊、程序文件等質(zhì)量體系文件是公司保持質(zhì)量體系持續(xù)運行的具體指導性文件，各質(zhì)量體系相關部門都要嚴格按照體系文件中規(guī)定的程序執(zhí)行。第6條如個別部門發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系文件中的規(guī)定與實際工作不相符，或者管理水平得到完善提高而程序文件已不能有效地指導本部門工作，則應先提出修改申請，經(jīng)文件原審批人審批后方可按照新文件執(zhí)行。第7條質(zhì)量體系相關部門要按計劃接受內(nèi)審或者平時的監(jiān)督
4、檢查，否則，內(nèi)審員有權(quán)采取處罰措施。第3章質(zhì)量體系運行規(guī)定第8條為保證本公司質(zhì)量體系有效持續(xù)地進行，規(guī)定控制一個質(zhì)量要素的部門，在內(nèi)審或平時檢查中每次至多出現(xiàn)一個不合格項；控制兩個以上質(zhì)量要素的部門每次至多出現(xiàn)兩個不合格項。否則，凡超過規(guī)定一項，扣該部門考核分2分，出現(xiàn)嚴重不合格項每項扣4分。第9條第-5-頁共5頁德魯克咨詢（濟南）有限公司制度匯編系列資料文件名稱編號發(fā)各中心部門/分公司自德魯克咨詢（濟南）有限公司文件編號版次第1版主題環(huán)境績效監(jiān)測和測量控制程序頁碼第-5-頁共5頁修改第01234次專家年度復審時，若部門因工作不到位出現(xiàn)質(zhì)量不合格而影響復審的，
5、給予部門經(jīng)理通報批評，并處500元金額的罰款。第10條在內(nèi)審中出現(xiàn)不合格項或當產(chǎn)品、生產(chǎn)過程出現(xiàn)不合格時，責任部門接到《不合格報告》、《不合格信息通知單》或《業(yè)務聯(lián)系單》后，要在5日內(nèi)分析出導致不合格的原因，并編寫《建議采取的糾正措施》，報審核人認可。第11條責任部門編制的《建議采取的糾正措施》經(jīng)審批后，一般情況下必須在10日內(nèi)按照規(guī)定的要求予以整改和糾正，因特殊情況在規(guī)定時間內(nèi)不能整改糾正，必須提前說明理由，征得質(zhì)量管理部同意后方可延期整改糾正。第12條質(zhì)量管理部為保證公司質(zhì)量體系持續(xù)運行，可對質(zhì)量體系涉及的部門進行指導，并有權(quán)抽調(diào)內(nèi)審員對公司質(zhì)量體系相關部
6、門進行內(nèi)審及不定時檢查。第13條檢查方法如下。內(nèi)審檢查每年組織兩次，按照《年度內(nèi)審計劃》對各單位進行集中式定期檢查。平時，質(zhì)量管理部門可組織人員進行不定期檢查。第4章質(zhì)量管理體系改進第14條質(zhì)量管理部根據(jù)實際出現(xiàn)的問題及考核結(jié)果與各部門協(xié)商，確定如何修訂質(zhì)量管理體系，對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系進行修訂，并上報主管副總進行審批。第15條對質(zhì)量體系進行改進，公司一般情況下可采用“硬”質(zhì)量工程法、“軟”質(zhì)量工程法以及業(yè)務流程重組法。這三種方法的流程及應用范圍如下表所示。質(zhì)量改進方法說明質(zhì)量體系改進方法執(zhí)行程序適用范圍1．“硬”質(zhì)量工程法（1）分析及確定改進需求（2）確定質(zhì)量
7、體系改進的目標（3）擬定質(zhì)量體系改進的備選方案（4）分析備選方案“硬”質(zhì)量工程法適用于質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)良好的系統(tǒng)第-5-頁共5頁德魯克咨詢（濟南）有限公司制度匯編系列資料文件名稱編號發(fā)各中心部門/分公司自德魯克咨詢（濟南）有限公司文件編號版次第1版主題環(huán)境績效監(jiān)測和測量控制程序頁碼第-5-頁共5頁修改第01234次（5）選擇最佳方案（6）實施質(zhì)量體系改進的最佳方案2．“軟”質(zhì)量工程法（1）質(zhì)量體系問題情景的描述與表達（2）相關質(zhì)量過程的定義（3）構(gòu)造并檢驗概念模型（4）概念模型與現(xiàn)實的比較（5）提高并實施“可行的和需要的”變革“軟”質(zhì)量工程法適用于質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)不良
8、的系統(tǒng)3．業(yè)務流程重組法（1）成立質(zhì)量
