21經(jīng)營(yíng)管理部精細(xì)化管理手冊(cè)1

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1、經(jīng)營(yíng)管理部管理體系第一部分：責(zé)任邊界一、內(nèi)部市場(chǎng)1．與全礦各單位內(nèi)部市場(chǎng)責(zé)任邊界市場(chǎng)辦負(fù)責(zé)我礦內(nèi)部市場(chǎng)的一級(jí)市場(chǎng)數(shù)據(jù)的填報(bào)和審核工作。各單位填報(bào)本單位的人員基礎(chǔ)資料、考核定額、二、三級(jí)考核日?qǐng)?bào)審核、成本管理臺(tái)帳、物資管理臺(tái)帳。2．與全礦各單位材料管理責(zé)任邊界市場(chǎng)辦負(fù)責(zé)對(duì)全礦材料的使用進(jìn)行監(jiān)督管理，各單位負(fù)責(zé)材料領(lǐng)用管理。3．與財(cái)務(wù)科責(zé)任邊界市場(chǎng)辦負(fù)責(zé)全礦各種成本的控制、監(jiān)督、審核工作，財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)對(duì)使用材料按種類進(jìn)行分析、統(tǒng)計(jì)，書寫材料使用分析情況說(shuō)明。二、精細(xì)化考核1．與人力資源部責(zé)任邊界：績(jī)效考核分?jǐn)?shù)由考核辦負(fù)責(zé)提供，績(jī)效考核兌現(xiàn)由人力資源部負(fù)責(zé)；2.與各職能部

2、門責(zé)任邊界：績(jī)效考核分?jǐn)?shù)由各職能單位提供，績(jī)效考核分?jǐn)?shù)由考核辦匯總。三、工程管理1．負(fù)責(zé)各項(xiàng)工程匯總、統(tǒng)計(jì)以及預(yù)算審核，相關(guān)資料的提供；各單位負(fù)責(zé)本單位資料的提供及工程施工的具體落實(shí)。2．負(fù)責(zé)匯總、審核，上報(bào)工程計(jì)劃；各單位負(fù)責(zé)編寫本單位所需施工的工程項(xiàng)目。四、煤場(chǎng)管理1、負(fù)責(zé)礦井升井煤炭的儲(chǔ)存、發(fā)運(yùn)、地面系統(tǒng)矸石篩選。512、負(fù)責(zé)匯總、審核，上報(bào)原煤銷售日、月報(bào)表，相關(guān)銷售票據(jù)管理。51第二部分：職能界定經(jīng)營(yíng)管理部在冊(cè)職工34人，設(shè)部長(zhǎng)1人（經(jīng)濟(jì)副總兼），副部長(zhǎng)（兼精細(xì)化管理辦公室主任1人）5人。下屬市場(chǎng)辦、考核辦、煤場(chǎng)、工程辦、環(huán)保辦五個(gè)部分。其中市場(chǎng)辦在冊(cè)職

3、工2人，設(shè)主任1人，員工1人；考核辦在冊(cè)員工2人，設(shè)主任1人，員工1人；煤場(chǎng)在冊(cè)職工27人，設(shè)主任1人，業(yè)務(wù)主管1人，隊(duì)長(zhǎng)1人，助理工程師1人，副隊(duì)長(zhǎng)1人，采樣員2人，其他20人。工程辦設(shè)主任1人、員工2人。隸屬經(jīng)營(yíng)礦長(zhǎng)分管。職能界定1．負(fù)責(zé)全礦精細(xì)化管理的推進(jìn)、指導(dǎo)和考核工作。運(yùn)用課題研究成果和精細(xì)化“管理工具”引導(dǎo)全礦各單位的安全生產(chǎn)精細(xì)化工作，并通過(guò)一定的辦法推進(jìn)、推廣。2．借鑒外部標(biāo)桿企業(yè)或咨詢機(jī)構(gòu)精細(xì)化管理的有益成分,及時(shí)將全礦在安全生產(chǎn)精細(xì)化工作中涌現(xiàn)出的新成果、新經(jīng)驗(yàn)和創(chuàng)新做法總結(jié)提煉，及時(shí)申報(bào)評(píng)定，形成具有百善礦特色的精細(xì)化“管理工具”。3．負(fù)責(zé)內(nèi)

4、部市場(chǎng)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的落實(shí)、監(jiān)督、檢查、考核和兌現(xiàn)，負(fù)責(zé)市場(chǎng)化建設(shè)的日常工作，保證內(nèi)部市場(chǎng)的正常運(yùn)行。4．負(fù)責(zé)內(nèi)部市場(chǎng)中一級(jí)經(jīng)營(yíng)主體的經(jīng)營(yíng)收入、支出及經(jīng)營(yíng)收益的核算，并為人力資源部發(fā)放工資提供數(shù)據(jù)。5．在推進(jìn)內(nèi)部市場(chǎng)化過(guò)程中積極思考、研究，不斷發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，并歸納和推廣各礦好的經(jīng)驗(yàn)和做法，最終形成獨(dú)具恒昇特色的內(nèi)部市場(chǎng)化模式。6負(fù)責(zé)各單位工程預(yù)算審核、統(tǒng)計(jì)，專用工具的對(duì)內(nèi)分配和使用情況的核查；751．負(fù)責(zé)編報(bào)工程統(tǒng)計(jì)報(bào)表建立健全原始記錄，統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳及各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度，報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并寫出分析報(bào)告。8．負(fù)責(zé)維簡(jiǎn)、固定資產(chǎn)大修、土建工程等各種工程

5、的計(jì)劃立項(xiàng)、預(yù)算審批、過(guò)程控制、竣工驗(yàn)收，價(jià)款結(jié)算工作。9．負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)管理部相關(guān)文字材料的收集、整理、撰寫工作；承辦集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)管理部交辦的各項(xiàng)任務(wù)，負(fù)責(zé)落實(shí)兌現(xiàn)。10、負(fù)責(zé)礦井升井煤炭的儲(chǔ)存、發(fā)運(yùn)、地面系統(tǒng)矸石篩選。11、負(fù)責(zé)匯總、審核，上報(bào)原煤銷售日、月報(bào)表，相關(guān)銷售票據(jù)管理。51第三部分：業(yè)務(wù)流程一、流程清單恒昇煤業(yè)經(jīng)營(yíng)管理部流程清單一級(jí)流程二級(jí)流程三級(jí)流程流程名稱主要負(fù)責(zé)部門完成情況HS-JG　　經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)營(yíng)管理部　　HS-JG-01　內(nèi)部市場(chǎng)管理　　　　HS-JG-01-01內(nèi)部市場(chǎng)化業(yè)務(wù)流程　√　?。萐-JG-01-02內(nèi)部市場(chǎng)化運(yùn)作流程　√　　HS-J

6、G-01-03制度建設(shè)管理流程　√　　HS-JG-01-04回收復(fù)用流程　√　　HS-JG-01-05材料管理流程　√　　HS-JG-01-06價(jià)格定額管理流程　√　HS-JG-02　精細(xì)化管理　　　　HS-JG-02-01精細(xì)化考核業(yè)務(wù)流程　√　　HS-JG-02-02CIA持續(xù)改進(jìn)流程　√　HS-JG-03　煤場(chǎng)管理　　　　HS-JG-03-01地銷過(guò)磅流程　√　　HS-JG-03-02地銷煤發(fā)運(yùn)流程　√　　HS-JG-03-03銷售數(shù)據(jù)報(bào)表處理流程　√　　HS-JG-03-04選矸流程　√　HS-JG-04　工程管理　　　　HS-JG-04-01工程計(jì)劃管理

7、流程　√　　HS-JG-04-02工程施工管理流程　√　　HS-JG-04-03工程統(tǒng)計(jì)流程　√　　HS-JG-04-04土建、機(jī)電、安裝工程預(yù)決算流程　√　　HS-JG-04-05零星工程業(yè)務(wù)流程　√51二、業(yè)務(wù)流程及工作標(biāo)準(zhǔn)1．內(nèi)部市場(chǎng)化業(yè)務(wù)流程51內(nèi)部市場(chǎng)業(yè)務(wù)流程工作標(biāo)準(zhǔn)節(jié)點(diǎn)工序名稱動(dòng)作標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)標(biāo)準(zhǔn)成本重要輸入重要輸出B2提供洗煤、采煤、進(jìn)尺數(shù)量及時(shí)、準(zhǔn)確發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系當(dāng)天基礎(chǔ)數(shù)據(jù)填報(bào)數(shù)據(jù)提供C2提供后勤服務(wù)及時(shí)發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系當(dāng)天D2根據(jù)需要發(fā)生各種費(fèi)用準(zhǔn)確發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系當(dāng)天C3服務(wù)發(fā)生后填寫結(jié)算單及時(shí)、準(zhǔn)確30分鐘A4統(tǒng)計(jì)產(chǎn)量、進(jìn)尺數(shù)量準(zhǔn)確次日上午十點(diǎn)之前各

8、項(xiàng)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)