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《華潤萬家便利店商品退貨流程(華東).doc》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、文檔信息*文件名稱華潤萬家便利店商品退貨流程（華東）*文件編號(hào)E-YY-0-2012-020-A*文件所有者華東區(qū)物流部*文件屬性商品、風(fēng)控體系、指引、技能知識(shí)*關(guān)聯(lián)文件文件密級(jí)機(jī)密本版批復(fù)信息負(fù)責(zé)人日期意見*擬制馬強(qiáng)2012.8.28新文件創(chuàng)建*簽發(fā)文件版本記錄*生效日期*作者版本變更說明馬強(qiáng)V1.0(2012)文件說明*目的為規(guī)范便利店退貨作業(yè)流程，提高退貨工作效率，降低退貨差異。*適用范圍本流程適用于華東便利店商品退貨工作。*流程結(jié)構(gòu)與《華東便利店報(bào)損流程》、《華東便利店配送差異管控流程》相銜接。名詞解釋注：*項(xiàng)為必填項(xiàng)
2、流程規(guī)則1退貨分類：便利店退貨分為門店退貨和采購?fù)素泝煞N方式。2門店的鮮食、熱食及冷藏日配品壞貨直接按照《華東便利店報(bào)損流程》進(jìn)行報(bào)損操作，干貨不可退壞貨商品按照?qǐng)?bào)損流程操作，干貨可退壞貨商品由門店申請(qǐng)退貨；3采購支持根據(jù)便利店商品規(guī)劃，進(jìn)行商品的引進(jìn)和淘汰，每雙周三對(duì)于淘汰的可退商品在系統(tǒng)中凍結(jié)，生成退貨單。1門店每雙周三將所有壞貨異地退貨單整理成異地退貨整理單；在每雙周五將所有采購發(fā)起的異地退貨單整理成異地退貨整理單，打印后在右上角標(biāo)注退貨總箱數(shù)，將商品和異地退貨整理單退回DC。流程涉及部門及人員職責(zé)1門店員工：對(duì)干貨壞貨
3、、臨保商品撤架放置在“待處理商品區(qū)”，并在《待處理/近期商品登記表》上進(jìn)行登記，根據(jù)采購?fù)素浨鍐位蜷T店審批的壞貨退單對(duì)需退商品進(jìn)行撤架，整理及核對(duì)裝箱；2門店店長：每周一安排員工清理“待處理商品區(qū)”，在系統(tǒng)中錄入“退貨申請(qǐng)單”，打印退貨清單給到員工進(jìn)行整理裝箱，退貨日安排員工進(jìn)行退貨；3采購支持：根據(jù)便利店商品規(guī)劃，進(jìn)行商品的引進(jìn)和淘汰，每雙周三對(duì)于淘汰的可退商品在系統(tǒng)中凍結(jié)，生成退貨單。4財(cái)務(wù)部：對(duì)商品退貨金額進(jìn)行審核，是否大于相應(yīng)供應(yīng)商的應(yīng)付賬款，審核通過的自動(dòng)下傳異地退貨單，在系統(tǒng)中審批不通過的，系統(tǒng)將拒絕退貨的商品記入
4、退貨失敗報(bào)表中，失敗原因?yàn)椤柏?cái)務(wù)否決”。5倉車司機(jī)：退貨交接時(shí)和門店清點(diǎn)總退貨箱數(shù)，將退貨商品和異地退貨整理單帶回DC。6配送中心：如有返倉差異與門店及時(shí)聯(lián)系，按《華東便利店配送差異管控流程》進(jìn)行處理。流程圖—華潤萬家便利店商品退貨流程（華東）流程描述1退貨申請(qǐng)001A門店鮮食、熱食、冷藏日配及干貨不可退壞品直接導(dǎo)入《華東便利店報(bào)損流程》，；001B所有可退貨干貨壞品，由門店申請(qǐng)退貨；002退貨申請(qǐng)操作：-壞貨退貨：壞貨發(fā)生時(shí)，門店員工應(yīng)及時(shí)將壞貨從貨架上取走，放到倉庫指定“待處理商品區(qū)”，并在《待處理/近期商品登記表》上將壞
5、貨的商品編碼、品名、數(shù)量、壞貨類型、壞貨原因逐一認(rèn)真登記；-臨保退貨：臨保商品按照《華東便利店商品質(zhì)量管理規(guī)定》的撤架時(shí)間，撤架后存放“待處理商品區(qū)”，員工在《待處理/近期商品登記表》登記；-店長安排員工每周一清理“待處理商品區(qū)”，查詢商品退貨屬性，鮮食、熱食的壞貨商品直接按照《華東便利店報(bào)損流程》進(jìn)行報(bào)損操作，不可退貨且無銷售價(jià)值的干貨壞貨按照《華東便利店報(bào)損流程》進(jìn)行報(bào)損操作；可退貨干貨壞貨直接在系統(tǒng)中錄入“退貨申請(qǐng)單”，標(biāo)注退貨類型為壞貨退貨；003采購商品淘汰退貨操作：進(jìn)行商品汰換時(shí)系統(tǒng)維護(hù)自動(dòng)產(chǎn)生的商品退貨單。-采購
6、支持根據(jù)便利店商品規(guī)劃，進(jìn)行商品的引進(jìn)和淘汰，每雙周三對(duì)于淘汰的可退商品在系統(tǒng)中凍結(jié)，生成退貨單。004財(cái)務(wù)部收到系統(tǒng)上傳的電腦退貨申請(qǐng)單。2退貨整理005A財(cái)務(wù)部系統(tǒng)對(duì)商品退貨金額進(jìn)行審核，是否大于相應(yīng)供應(yīng)商的應(yīng)付賬款。如果退貨金額大于應(yīng)付賬款，自動(dòng)審核不通過，轉(zhuǎn)為財(cái)務(wù)人工審核。財(cái)務(wù)人員在系統(tǒng)審核通過的自動(dòng)下傳異地退貨單，在系統(tǒng)中審批不通過的，系統(tǒng)將拒絕退貨的商品記入退貨失敗報(bào)表中，失敗原因?yàn)椤柏?cái)務(wù)否決”。005B如果退貨金額小于應(yīng)付賬款，系統(tǒng)自動(dòng)確認(rèn)退貨審批單，系統(tǒng)生成異地退貨單。006A門店店長每周周二打印由門店發(fā)起的壞
7、貨“異地退貨單”，安排員工確認(rèn)退貨商品數(shù)量，并按供應(yīng)商裝入壞貨退貨整理袋中，并將異地退貨單放入壞貨整理袋內(nèi)；所有壞貨裝箱后制作、打印“異地退貨整理單”，一聯(lián)粘貼在壞貨箱右上角；006B每周雙周四打印系統(tǒng)中由采購發(fā)起的“異地退貨單”，安排員工確認(rèn)退貨商品數(shù)量；門店店長安排員工將退貨商品按供應(yīng)商集中裝箱，并將異地退貨單放入箱內(nèi)進(jìn)行封箱，所有商品裝箱后制作、打印“異地退貨整理單”，一聯(lián)粘貼在退貨箱的右上角。1退貨差異007門店店長分別在每周三、周五來貨時(shí)，清點(diǎn)退貨總箱數(shù)，將退貨總箱數(shù)標(biāo)注店退貨箱的異地退貨整理箱上；并將商品和異地退貨
8、整理單退回DC，門店和倉車司機(jī)只清點(diǎn)總退貨箱數(shù)。008返回配送中心后如商品有差異，配送中心應(yīng)與門店及時(shí)聯(lián)系，返倉差異按《華東便利店配送差異管控流程》進(jìn)行處理。4附錄及表格待處理/近期商品登記表超市：日期：商品編碼品名規(guī)格單價(jià)數(shù)量保質(zhì)期到期日壞貨類型原因整箱或散貨備注
