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《華潤萬家便利店商品退貨流程(華東)》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內容在應用文檔-天天文庫。
1、文檔信息*文件名稱華潤萬家便利店商品退貨流程（華東）*文件編號E-YY-0-2012-020-A*文件所有者華東區(qū)物流部*文件屬性商品、風控體系、指引、技能知識*關聯(lián)文件文件密級機密本版批復信息負責人日期意見*擬制馬強2012.8.28新文件創(chuàng)建*簽發(fā)文件版本記錄*生效日期*作者版本變更說明馬強V1.0(2012)文件說明*目的為規(guī)范便利店退貨作業(yè)流程，提高退貨工作效率，降低退貨差異。*適用范圍本流程適用于華東便利店商品退貨工作。*流程結構與《華東便利店報損流程》、《華東便利店配送差異管控流程》相銜接。名詞解釋注：*項為必填項第4頁共4頁
2、流程規(guī)則1退貨分類：便利店退貨分為門店退貨和采購退貨兩種方式。2門店的鮮食、熱食及冷藏日配品壞貨直接按照《華東便利店報損流程》進行報損操作，干貨不可退壞貨商品按照報損流程操作，干貨可退壞貨商品由門店申請退貨；3采購支持根據(jù)便利店商品規(guī)劃，進行商品的引進和淘汰，每雙周三對于淘汰的可退商品在系統(tǒng)中凍結，生成退貨單。4門店每雙周三將所有壞貨異地退貨單整理成異地退貨整理單；在每雙周五將所有采購發(fā)起的異地退貨單整理成異地退貨整理單，打印后在右上角標注退貨總箱數(shù)，將商品和異地退貨整理單退回DC。流程涉及部門及人員職責1門店員工：對干貨壞貨、臨保商品撤
3、架放置在“待處理商品區(qū)”，并在《待處理/近期商品登記表》上進行登記，根據(jù)采購退貨清單或門店審批的壞貨退單對需退商品進行撤架，整理及核對裝箱；2門店店長：每周一安排員工清理“待處理商品區(qū)”，在系統(tǒng)中錄入“退貨申請單”，打印退貨清單給到員工進行整理裝箱，退貨日安排員工進行退貨；3采購支持：根據(jù)便利店商品規(guī)劃，進行商品的引進和淘汰，每雙周三對于淘汰的可退商品在系統(tǒng)中凍結，生成退貨單。4財務部：對商品退貨金額進行審核，是否大于相應供應商的應付賬款，審核通過的自動下傳異地退貨單，在系統(tǒng)中審批不通過的，系統(tǒng)將拒絕退貨的商品記入退貨失敗報表中，失敗原因
4、為“財務否決”。5倉車司機：退貨交接時和門店清點總退貨箱數(shù)，將退貨商品和異地退貨整理單帶回DC。6配送中心：如有返倉差異與門店及時聯(lián)系，按《華東便利店配送差異管控流程》進行處理。第4頁共4頁流程圖—華潤萬家便利店商品退貨流程（華東）流程描述1退貨申請001A門店鮮食、熱食、冷藏日配及干貨不可退壞品直接導入《華東便利店報損流程》，；001B所有可退貨干貨壞品，由門店申請退貨；002退貨申請操作：-壞貨退貨：壞貨發(fā)生時，門店員工應及時將壞貨從貨架上取走，放到倉庫指定“待處理商品區(qū)”，并在《待處理/近期商品登記表》上將壞貨的商品編碼、品名、數(shù)量
5、、壞貨類型、壞貨原因逐一認真登記；-臨保退貨：臨保商品按照《華東便利店商品質量管理規(guī)定》的撤架時間，撤架后存放“待處理商品區(qū)”，員工在《待處理/近期商品登記表》登記；-店長安排員工每周一清理“待處理商品區(qū)”，查詢商品退貨屬性，鮮食、熱食的壞貨商品直接按照《華東便利店報損流程》進行報損操作，不可退貨且無銷售價值的干貨壞貨按照《華東便利店報損流程》進行報損操作；可退貨干貨壞貨直接在系統(tǒng)中錄入“退貨申請單”，標注退貨類型為壞貨退貨；003采購商品淘汰退貨操作：進行商品汰換時系統(tǒng)維護自動產生的商品退貨單。第4頁共4頁-采購支持根據(jù)便利店商品規(guī)劃，
6、進行商品的引進和淘汰，每雙周三對于淘汰的可退商品在系統(tǒng)中凍結，生成退貨單。004財務部收到系統(tǒng)上傳的電腦退貨申請單。1退貨整理005A財務部系統(tǒng)對商品退貨金額進行審核，是否大于相應供應商的應付賬款。如果退貨金額大于應付賬款，自動審核不通過，轉為財務人工審核。財務人員在系統(tǒng)審核通過的自動下傳異地退貨單，在系統(tǒng)中審批不通過的，系統(tǒng)將拒絕退貨的商品記入退貨失敗報表中，失敗原因為“財務否決”。005B如果退貨金額小于應付賬款，系統(tǒng)自動確認退貨審批單，系統(tǒng)生成異地退貨單。006A門店店長每周周二打印由門店發(fā)起的壞貨“異地退貨單”，安排員工確認退貨商
7、品數(shù)量，并按供應商裝入壞貨退貨整理袋中，并將異地退貨單放入壞貨整理袋內；所有壞貨裝箱后制作、打印“異地退貨整理單”，一聯(lián)粘貼在壞貨箱右上角；006B每周雙周四打印系統(tǒng)中由采購發(fā)起的“異地退貨單”，安排員工確認退貨商品數(shù)量；門店店長安排員工將退貨商品按供應商集中裝箱，并將異地退貨單放入箱內進行封箱，所有商品裝箱后制作、打印“異地退貨整理單”，一聯(lián)粘貼在退貨箱的右上角。2退貨差異007門店店長分別在每周三、周五來貨時，清點退貨總箱數(shù)，將退貨總箱數(shù)標注店退貨箱的異地退貨整理箱上；并將商品和異地退貨整理單退回DC，門店和倉車司機只清點總退貨箱數(shù)。
8、008返回配送中心后如商品有差異，配送中心應與門店及時聯(lián)系，返倉差異按《華東便利店配送差異管控流程》進行處理。4附錄及表格待處理/近期商品登記表超市：日期：商品編碼品名規(guī)格單價數(shù)量保質期到期日
