華潤(rùn)萬(wàn)家便利店商品調(diào)撥流程(華東)

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1、文檔信息*文件名稱(chēng)華潤(rùn)萬(wàn)家便利店商品調(diào)撥流程（華東）*文件編號(hào)E-YY-0-2012-019-A*文件所有者華東區(qū)標(biāo)超營(yíng)運(yùn)部*文件屬性商品、風(fēng)控體系、指引、技能知識(shí)*關(guān)聯(lián)文件文件密級(jí)機(jī)密本版批復(fù)信息負(fù)責(zé)人日期意見(jiàn)*擬制唐仕洪2012.9.4新文件創(chuàng)建*簽發(fā)文件版本記錄*生效日期*作者版本變更說(shuō)明2012.10唐仕洪V1.0(2012)文件說(shuō)明*目的為保證便利店商品調(diào)配的合理、有效，提高門(mén)店之間商品的調(diào)撥效率，特制訂本流程。*適用范圍本流程適用于華東便利店的商品調(diào)撥工作。*流程結(jié)構(gòu)名詞解釋注：*項(xiàng)為必填項(xiàng)第4頁(yè)共4頁(yè)流程規(guī)則1調(diào)撥定義：是指不同門(mén)店之間的商品

2、轉(zhuǎn)貨工作。2調(diào)撥業(yè)務(wù)的發(fā)生，將增加公司的運(yùn)營(yíng)成本，因此，各門(mén)店應(yīng)合理補(bǔ)貨、控制庫(kù)存，盡可能減少調(diào)撥業(yè)務(wù)，一般在以下情況，方考慮調(diào)撥：門(mén)店急需商品且難以補(bǔ)貨的；門(mén)店某種商品庫(kù)存量過(guò)小且屬暢銷(xiāo)商品，而近期內(nèi)補(bǔ)貨困難的；門(mén)店某種商品庫(kù)存量過(guò)大且銷(xiāo)量不佳的。3調(diào)撥申請(qǐng)及審批便利店店間商品調(diào)撥的工作由調(diào)撥雙方門(mén)店店長(zhǎng)負(fù)責(zé)協(xié)商確定需調(diào)撥商品、調(diào)撥數(shù)量、調(diào)撥方式、單據(jù)跟進(jìn)工作。4調(diào)撥商品轉(zhuǎn)運(yùn)便利店的商品轉(zhuǎn)運(yùn)由調(diào)撥雙方便利店店長(zhǎng)自行聯(lián)系確認(rèn)后，指派門(mén)店員工完成調(diào)撥，轉(zhuǎn)運(yùn)人員在門(mén)店監(jiān)控下進(jìn)行調(diào)撥商品數(shù)量的清點(diǎn)交接。5調(diào)撥若出現(xiàn)數(shù)量差異，調(diào)撥雙方店長(zhǎng)對(duì)調(diào)撥差異進(jìn)行核查，如達(dá)成

3、一致，則門(mén)店間進(jìn)行商品或單據(jù)調(diào)整；如不一致，則上報(bào)防損部和營(yíng)運(yùn)部稽核，由防損部和營(yíng)運(yùn)部派專(zhuān)人負(fù)責(zé)調(diào)查后工作，門(mén)店雙方按照核查的結(jié)果進(jìn)行調(diào)整。流程涉及部門(mén)及人員職責(zé)1調(diào)出、調(diào)入門(mén)店店長(zhǎng)：負(fù)責(zé)與對(duì)方門(mén)店店長(zhǎng)協(xié)商，提出調(diào)撥需求，及店間調(diào)撥需求的審批；負(fù)責(zé)調(diào)撥備貨；跟蹤調(diào)撥差異處理；負(fù)責(zé)錄入、審核調(diào)撥單據(jù)。2門(mén)店員工：負(fù)責(zé)便利店商品調(diào)撥的轉(zhuǎn)運(yùn)工作；3便利店防損員：負(fù)責(zé)便利店間調(diào)撥差異的核查；第4頁(yè)共4頁(yè)流程圖—華潤(rùn)萬(wàn)家便利店商品調(diào)撥流程（華東）流程描述1調(diào)撥申請(qǐng)001門(mén)店店長(zhǎng)判定某種商品現(xiàn)有庫(kù)存不足以支持近期銷(xiāo)售或突發(fā)的大宗購(gòu)物，而供應(yīng)商或配送中心又無(wú)法及時(shí)送貨時(shí)

4、，電話(huà)可聯(lián)系其他門(mén)店調(diào)撥；-調(diào)撥雙方需確認(rèn)調(diào)入門(mén)店商品資料正常，調(diào)出門(mén)店庫(kù)存數(shù)量必須大于調(diào)撥數(shù)量；002調(diào)撥雙方門(mén)店店長(zhǎng)電話(huà)溝通確認(rèn)后，由調(diào)出店在系統(tǒng)中錄入“店間調(diào)撥申請(qǐng)單”；2調(diào)撥實(shí)施003“店間調(diào)撥申請(qǐng)單”經(jīng)公司系統(tǒng)審核后，下傳調(diào)出門(mén)店生成“調(diào)出調(diào)撥單”；004調(diào)出店店長(zhǎng)在系統(tǒng)中打印未審核的“調(diào)出調(diào)撥單”；005調(diào)出店店長(zhǎng)安排員工根據(jù)“調(diào)出調(diào)撥單”的申請(qǐng)數(shù)量進(jìn)行整理裝箱，并在“調(diào)出調(diào)撥單”上填寫(xiě)實(shí)際調(diào)撥數(shù)量；006A調(diào)出店店長(zhǎng)核實(shí)“調(diào)出調(diào)撥單”的調(diào)出數(shù)量是否與實(shí)際裝箱的調(diào)撥數(shù)量一致，確認(rèn)后，在系統(tǒng)第4頁(yè)共4頁(yè)“調(diào)出調(diào)撥單”錄入實(shí)際調(diào)出數(shù)量并審核；打印已

5、審核的“調(diào)出調(diào)撥單”，一式兩聯(lián)；006B調(diào)入店系統(tǒng)中生成“調(diào)入調(diào)撥單”；007調(diào)出、調(diào)入門(mén)店店長(zhǎng)協(xié)商確定轉(zhuǎn)貨人員至調(diào)出門(mén)店，調(diào)出店店長(zhǎng)與轉(zhuǎn)貨人員在調(diào)出店監(jiān)控下共同清點(diǎn)“調(diào)出調(diào)撥單”數(shù)量和裝箱數(shù)量是否一致，商品是否有損壞，如有差異當(dāng)場(chǎng)調(diào)整后封箱，雙方在“調(diào)出調(diào)撥單”上簽字確認(rèn)；008轉(zhuǎn)貨人員攜帶商品及一聯(lián)“調(diào)出調(diào)撥單”至調(diào)入門(mén)店，由調(diào)入門(mén)店店長(zhǎng)和轉(zhuǎn)貨人員在調(diào)入門(mén)店的監(jiān)控下清點(diǎn)，確認(rèn)調(diào)撥數(shù)量、商品質(zhì)量，并簽字確認(rèn)；009調(diào)入店店長(zhǎng)確認(rèn)后，憑“調(diào)出調(diào)撥單”在系統(tǒng)“調(diào)入調(diào)撥單”錄入實(shí)際調(diào)撥數(shù)量，審核確認(rèn)，完成調(diào)撥工作；3調(diào)撥差異010轉(zhuǎn)貨人員在調(diào)出門(mén)店取貨時(shí)，需清

6、點(diǎn)轉(zhuǎn)貨商品數(shù)量和“調(diào)出調(diào)撥單”是否一致，確認(rèn)調(diào)撥數(shù)量，調(diào)入店到店驗(yàn)收，也需要清點(diǎn)，如出現(xiàn)差異，雙方店長(zhǎng)調(diào)查溝通，如屬轉(zhuǎn)貨人員的責(zé)任，則由轉(zhuǎn)貨人員承擔(dān)相應(yīng)的損失；011調(diào)撥雙方不能達(dá)成一致，則上報(bào)防損部和營(yíng)運(yùn)部，由防損部和營(yíng)運(yùn)部派專(zhuān)人負(fù)責(zé)調(diào)查后工作，按調(diào)查結(jié)果處理。?第4頁(yè)共4頁(yè)