華潤萬家便利店商品調(diào)撥流程(華東)

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1、文檔信息*文件名稱華潤萬家便利店商品調(diào)撥流程（華東）*文件編號E-YY-0-2012-019-A*文件所有者華東區(qū)標(biāo)超營運部*文件屬性商品、風(fēng)控體系、指引、技能知識*關(guān)聯(lián)文件文件密級機密本版批復(fù)信息負(fù)責(zé)人日期意見*擬制唐仕洪2012.9.4新文件創(chuàng)建*簽發(fā)文件版本記錄*生效日期*作者版本變更說明2012.10唐仕洪V1.0(2012)文件說明*目的為保證便利店商品調(diào)配的合理、有效，提高門店之間商品的調(diào)撥效率，特制訂本流程。*適用范圍本流程適用于華東便利店的商品調(diào)撥工作。*流程結(jié)構(gòu)名詞解釋注：*項為必填項

2、第4頁共4頁流程規(guī)則1調(diào)撥定義：是指不同門店之間的商品轉(zhuǎn)貨工作。2調(diào)撥業(yè)務(wù)的發(fā)生，將增加公司的運營成本，因此，各門店應(yīng)合理補貨、控制庫存，盡可能減少調(diào)撥業(yè)務(wù)，一般在以下情況，方考慮調(diào)撥：門店急需商品且難以補貨的；門店某種商品庫存量過小且屬暢銷商品，而近期內(nèi)補貨困難的；門店某種商品庫存量過大且銷量不佳的。3調(diào)撥申請及審批便利店店間商品調(diào)撥的工作由調(diào)撥雙方門店店長負(fù)責(zé)協(xié)商確定需調(diào)撥商品、調(diào)撥數(shù)量、調(diào)撥方式、單據(jù)跟進(jìn)工作。4調(diào)撥商品轉(zhuǎn)運便利店的商品轉(zhuǎn)運由調(diào)撥雙方便利店店長自行聯(lián)系確認(rèn)后，指派門店員工完成調(diào)撥，

3、轉(zhuǎn)運人員在門店監(jiān)控下進(jìn)行調(diào)撥商品數(shù)量的清點交接。5調(diào)撥若出現(xiàn)數(shù)量差異，調(diào)撥雙方店長對調(diào)撥差異進(jìn)行核查，如達(dá)成一致，則門店間進(jìn)行商品或單據(jù)調(diào)整；如不一致，則上報防損部和營運部稽核，由防損部和營運部派專人負(fù)責(zé)調(diào)查后工作，門店雙方按照核查的結(jié)果進(jìn)行調(diào)整。流程涉及部門及人員職責(zé)1調(diào)出、調(diào)入門店店長：負(fù)責(zé)與對方門店店長協(xié)商，提出調(diào)撥需求，及店間調(diào)撥需求的審批；負(fù)責(zé)調(diào)撥備貨；跟蹤調(diào)撥差異處理；負(fù)責(zé)錄入、審核調(diào)撥單據(jù)。2門店員工：負(fù)責(zé)便利店商品調(diào)撥的轉(zhuǎn)運工作；3便利店防損員：負(fù)責(zé)便利店間調(diào)撥差異的核查；第4頁共4頁流

4、程圖—華潤萬家便利店商品調(diào)撥流程（華東）流程描述1調(diào)撥申請001門店店長判定某種商品現(xiàn)有庫存不足以支持近期銷售或突發(fā)的大宗購物，而供應(yīng)商或配送中心又無法及時送貨時，電話可聯(lián)系其他門店調(diào)撥；-調(diào)撥雙方需確認(rèn)調(diào)入門店商品資料正常，調(diào)出門店庫存數(shù)量必須大于調(diào)撥數(shù)量；002調(diào)撥雙方門店店長電話溝通確認(rèn)后，由調(diào)出店在系統(tǒng)中錄入“店間調(diào)撥申請單”；2調(diào)撥實施003“店間調(diào)撥申請單”經(jīng)公司系統(tǒng)審核后，下傳調(diào)出門店生成“調(diào)出調(diào)撥單”；004調(diào)出店店長在系統(tǒng)中打印未審核的“調(diào)出調(diào)撥單”；005調(diào)出店店長安排員工根據(jù)“調(diào)出

5、調(diào)撥單”的申請數(shù)量進(jìn)行整理裝箱，并在“調(diào)出調(diào)撥單”上填寫實際調(diào)撥數(shù)量；006A調(diào)出店店長核實“調(diào)出調(diào)撥單”的調(diào)出數(shù)量是否與實際裝箱的調(diào)撥數(shù)量一致，確認(rèn)后，在系統(tǒng)第4頁共4頁“調(diào)出調(diào)撥單”錄入實際調(diào)出數(shù)量并審核；打印已審核的“調(diào)出調(diào)撥單”，一式兩聯(lián)；006B調(diào)入店系統(tǒng)中生成“調(diào)入調(diào)撥單”；007調(diào)出、調(diào)入門店店長協(xié)商確定轉(zhuǎn)貨人員至調(diào)出門店，調(diào)出店店長與轉(zhuǎn)貨人員在調(diào)出店監(jiān)控下共同清點“調(diào)出調(diào)撥單”數(shù)量和裝箱數(shù)量是否一致，商品是否有損壞，如有差異當(dāng)場調(diào)整后封箱，雙方在“調(diào)出調(diào)撥單”上簽字確認(rèn)；008轉(zhuǎn)貨人員攜

6、帶商品及一聯(lián)“調(diào)出調(diào)撥單”至調(diào)入門店，由調(diào)入門店店長和轉(zhuǎn)貨人員在調(diào)入門店的監(jiān)控下清點，確認(rèn)調(diào)撥數(shù)量、商品質(zhì)量，并簽字確認(rèn)；009調(diào)入店店長確認(rèn)后，憑“調(diào)出調(diào)撥單”在系統(tǒng)“調(diào)入調(diào)撥單”錄入實際調(diào)撥數(shù)量，審核確認(rèn)，完成調(diào)撥工作；3調(diào)撥差異010轉(zhuǎn)貨人員在調(diào)出門店取貨時，需清點轉(zhuǎn)貨商品數(shù)量和“調(diào)出調(diào)撥單”是否一致，確認(rèn)調(diào)撥數(shù)量，調(diào)入店到店驗收，也需要清點，如出現(xiàn)差異，雙方店長調(diào)查溝通，如屬轉(zhuǎn)貨人員的責(zé)任，則由轉(zhuǎn)貨人員承擔(dān)相應(yīng)的損失；011調(diào)撥雙方不能達(dá)成一致，則上報防損部和營運部，由防損部和營運部派專人負(fù)責(zé)調(diào)

7、查后工作，按調(diào)查結(jié)果處理。?第4頁共4頁