生產(chǎn)部內(nèi)控實(shí)施細(xì)則.doc

《生產(chǎn)部內(nèi)控實(shí)施細(xì)則.doc》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。

1、生產(chǎn)內(nèi)控實(shí)施細(xì)則業(yè)務(wù)目標(biāo)1.堅(jiān)持產(chǎn)品美味、健康、便利的熟食研發(fā)道路，創(chuàng)建健康安全的六和萬福肉食產(chǎn)品品牌形象。2.按照公司指標(biāo)組織熟食產(chǎn)品生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)公司所賦予的目標(biāo)任務(wù)；不斷優(yōu)化生產(chǎn)流程、持續(xù)提高食品安全水平，持續(xù)堅(jiān)持節(jié)能、降耗、減災(zāi)。3.準(zhǔn)確分解公司任務(wù)，實(shí)現(xiàn)年度經(jīng)營利潤指標(biāo)；保證產(chǎn)品相關(guān)數(shù)據(jù)及生產(chǎn)活動描述真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，生產(chǎn)報(bào)表信息真實(shí)。4.所有生產(chǎn)活動符合國家法規(guī)要求；生產(chǎn)管理符合公司內(nèi)部管理制度規(guī)定；產(chǎn)品的質(zhì)量安全水平高于國家標(biāo)準(zhǔn)要求，生產(chǎn)過程管理無違法現(xiàn)象。業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)1.對客戶需求不了解、不按客戶要求生產(chǎn)

2、加工產(chǎn)品可能造成產(chǎn)品無市場競爭力，影響公司戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)；產(chǎn)品生產(chǎn)流程設(shè)計(jì)不合理，可能生產(chǎn)出不安全產(chǎn)品傷害消費(fèi)者，造成公司社會形象損害或影響企業(yè)品牌。2.不正確的生產(chǎn)方式或生產(chǎn)組織指揮失誤，造成生產(chǎn)裝置發(fā)生意外事故或非計(jì)劃停工，影響企業(yè)與客戶的合約；生產(chǎn)方案不合理，造成產(chǎn)品質(zhì)量不合格、生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)不達(dá)標(biāo)，直接影響企業(yè)經(jīng)營利潤指標(biāo)。3.生產(chǎn)預(yù)算或生產(chǎn)過程管理不善，不能按期實(shí)現(xiàn)年度指標(biāo)，直接影響公司的整體發(fā)展規(guī)劃；財(cái)務(wù)管理不規(guī)范或出現(xiàn)舞弊，生產(chǎn)數(shù)據(jù)不真實(shí)、不準(zhǔn)確、不完整，可能造成財(cái)務(wù)利潤指標(biāo)虛假，引發(fā)領(lǐng)導(dǎo)決策失誤。4.

3、產(chǎn)品不合格或生產(chǎn)流程不符合國家法規(guī)要求，可能被政府主管部門查處，造成嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失和企業(yè)社會形象損害。業(yè)務(wù)范圍本業(yè)務(wù)流程主要描述與產(chǎn)品有關(guān)的業(yè)務(wù)流程。包括產(chǎn)品年度銷量預(yù)算、客戶訂單、產(chǎn)品配方控制、生產(chǎn)過程控制、產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督等。生產(chǎn)管理流程總要求1.年度產(chǎn)量預(yù)算產(chǎn)品的產(chǎn)量預(yù)算每年制定一次，依據(jù)年度產(chǎn)銷量預(yù)算安排全年生產(chǎn)工作計(jì)劃。每年12月份制定下年度產(chǎn)量預(yù)算計(jì)劃；2.客戶產(chǎn)品訂單2.1.生產(chǎn)線應(yīng)執(zhí)行生產(chǎn)辦公室的產(chǎn)品訂單要求，按客戶的要求生產(chǎn)加工熟食產(chǎn)品；2.2.生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)訂單要求，制定書面的加工指令傳達(dá)給生產(chǎn)

4、線，列明產(chǎn)品的品種類型、數(shù)量、質(zhì)量要求、配方配比等客戶要求；2.3.生產(chǎn)部不能滿足客戶要求、或生產(chǎn)加工過程出現(xiàn)意外情況，應(yīng)提前向事業(yè)部銷售部門反饋實(shí)施調(diào)整，以免影響客戶提貨期限，損害公司商業(yè)信譽(yù)。3.生產(chǎn)過程控制3.1.生產(chǎn)部對產(chǎn)品加工全過程實(shí)施危害分析，確定對產(chǎn)品質(zhì)量安全有重大影響的工序和過程，實(shí)施控制監(jiān)管措施；3.2.建立熟肉肉制品的前提操作方案，對熟食產(chǎn)品加工的所有相關(guān)環(huán)境和硬件設(shè)實(shí)施控制，包括產(chǎn)品接觸面的衛(wèi)生清潔、防止雜質(zhì)污染、危險(xiǎn)化學(xué)品控制、人員健康衛(wèi)生、蟲害鼠害控制、輔料及包裝物的衛(wèi)生、生產(chǎn)用水的衛(wèi)生

5、等；3.3.對對每批次原料肉實(shí)施檢驗(yàn)、取樣化驗(yàn)等方式控制原料肉類的藥物殘留和衛(wèi)生安全；3.4.對熟食產(chǎn)品加工過程中可能的硬雜質(zhì)污染實(shí)施控制，對加工車間各類工器具的實(shí)施管控，保持工器具的衛(wèi)生和完整清潔，以防破碎、斷裂或生銹；3.5.對各類輔料和食品添加劑的配制使用過程實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控，每一步操作均有復(fù)核或監(jiān)督檢查，并建立可追溯性記錄；3.6.制定與速凍、冷藏能力相適宜的生產(chǎn)計(jì)劃，實(shí)施有計(jì)劃有秩序地組織產(chǎn)品生產(chǎn)，確保產(chǎn)品的速凍質(zhì)量和冷藏質(zhì)量；3.7.對產(chǎn)品加工車間實(shí)施溫度控制，建立有效的降溫空調(diào)系統(tǒng)。保證產(chǎn)品加工環(huán)境符合

6、溫度要求，以防止加工過程中微生物繁殖；3.8.生產(chǎn)油炸、炭烤類熟食制品時，對加熱設(shè)備實(shí)施嚴(yán)格的安全操作控制，及時有效排除車間內(nèi)油煙。以防火災(zāi)事故發(fā)生；3.9.建立符合工藝要求的預(yù)冷降溫設(shè)施，確保各類產(chǎn)品加工后經(jīng)過預(yù)冷降溫才能實(shí)施冷凍或冷藏；3.10.建立金屬探測裝置，對最終產(chǎn)品逐件實(shí)施金屬探測檢驗(yàn)。以防止產(chǎn)品遺留金屬雜質(zhì)對消費(fèi)者造成食品安全傷害；4.產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督4.1.確保所建立的食品安全管理體系的有效運(yùn)行，定期實(shí)施管理體系內(nèi)部審核與產(chǎn)品安全衛(wèi)生檢測、認(rèn)真處理顧客的質(zhì)量反饋，接受熟食事業(yè)部的質(zhì)量監(jiān)管；4.2.

7、設(shè)立產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理部門，對熟食肉制品加工企業(yè)的產(chǎn)品及生產(chǎn)過程實(shí)施監(jiān)督；4.3.設(shè)立巡檢人員對熟食加工生產(chǎn)現(xiàn)場及產(chǎn)品質(zhì)量安全水平作出定量分析，作出書面評價報(bào)告，每月一次上報(bào)總經(jīng)理。?相關(guān)制度目錄SB-T10379-2004速凍調(diào)制食品GB16869-2005鮮凍禽產(chǎn)品肉食生產(chǎn)的主要控制點(diǎn)1.年度產(chǎn)量預(yù)算：每年12月份制定下年度熟食產(chǎn)量預(yù)算。2.客戶產(chǎn)品訂單：明確顧客要求，依據(jù)訂單要求加工各類型熟食肉制品，確保產(chǎn)品適銷對路。3.生產(chǎn)過程控制：按國家食品安全要求，建立健全食品安全管理體系，實(shí)施危害分析，確定全過程的安

8、全衛(wèi)生控制措施。并建立運(yùn)行記錄、定期審核檢查，確保食品安全管理體系有效運(yùn)行和實(shí)施。6.產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督：建立健全食品安全管理體系，在各關(guān)鍵崗位設(shè)立品質(zhì)控制和品質(zhì)監(jiān)管人員；設(shè)立產(chǎn)品質(zhì)量安全巡檢人員對下屬生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品及生產(chǎn)流程實(shí)施監(jiān)督檢查，定期報(bào)告。生產(chǎn)管理崗位責(zé)任制、考核與分工?生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)目標(biāo)和產(chǎn)品規(guī)劃的要求編制人力資源規(guī)劃。?生產(chǎn)管理崗位規(guī)劃的編制。編制員工職務(wù)設(shè)置